Le service facturier est un centre de services partagés entre l’Assistance Publique et la Direction Spécialisée des Finances Publiques. Il a en charge le traitement des factures des hôpitaux de l’AP-HP. Il est constitué d’agents issus des deux administrations. Il est composé de 9 pôles :

- Factures hors travaux (5 pôles)  
- Validation des factures hors travaux 
- Factures travaux  
- Fournisseurs
- Support 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 
Le pôle Factures travaux est composé de 16 agent, d’un responsable et d’un adjoint 
LIAISONS 
HIERARCHIQUE DIRECT (N+1) 
Responsable du pôle travaux et son adjoint 
FONCTIONNELLES 
Pôle fournisseur et pôle support du service facturier 
Gestionnaires dans les groupes hospitaliers et les services centraux  

Mission générale : création et validation des Demandes de Mise en Paiement des factures Travaux des hôpitaux de l’APHP en environnement dématérialisé 

Missions détaillées :  

Activités principales - création des demandes de mise en paiement

- Création des Demandes de Mise en Paiement (DMP) sur la base du rapprochement automatique de l’engagement, du service fait, de la facture et ou du mémoire (classe 6 ; classe 2) et de DMP directes définis dans les procédures réglementaires et comptables 
- Vérification des pré-requis au traitement d’une facture dans SAP 
- Vérification des pièces en conformité avec les points de contrôles du Service
- Facturier de l’APHP dans le prolongement du décret des pièces justificatives des EPS du 20/01/2016
- Traitement de toutes les dépenses liées aux opérations de travaux : marchés simples ou complexes, maitrise d’œuvre, protocole, versements d’indemnités diverses, charges exceptionnelles. 
- Priorisation des dossiers en fonction des contraintes de délai établies par l’encadrement du pôle 
- Suivi financier des acomptes 
- Echange partenarial avec les gestionnaires des différents sites dans le cadre des missions de contrôle. 

Activités principales - validation des DMP 
- Contrôle des pièces justificatives de dépenses (contrôle relatif aux coordonnées bancaires - acquit libératoire, taux de TVA, pièces de marchés, ordres de service, avenants) telles que définies par le décret des pièces justificatives des EPS du 20/01/2016  
- Vérification des procédures SAP  
- Validation des demandes de mise en paiement (DMP). 
- Codification des anomalies selon la liste des codes erreurs 

Activités complémentaires :
- Suivi des rejets 
- Participation à la rédaction de procédure de traitement des différentes catégories de facture 
- Recueil et analyse les anomalies constatées dans la constitution des demandes de mise en paiement 
- Participation à des réunions en interne et en externe 

Possibilité de mobilité au sein du service facturier sur un autre secteur

Une procédure d’intégration avec dispositif de tutorat et parcours de formation adapté; 

15 jours de RTT avec un horaire en 7h30, en plus des 25 jours de congés;

TL possible en fonction de la mission

75 % du NAVIGO remboursé

Accès aux activités sociales et culturelles de l’AGOSPAP (sorties culturelles, voyages, centres de loisirs …) et aux réductions de HOPTISOINS

Pour les enfants, crèches internes et possibilité de bénéficier du supplément familial de traitement.