La cellule pilote les effectifs (15 069 ETPR moyens) et les dépenses de la masse salariale du personnel non médical (PNM) (978 M€ en 2025) du GHU Paris Nord Université. La cellule conçoit et améliore en continu des outils pour analyser les données et aider à la décision. La cellule produit des études à destination d’une pluralité d’interlocuteurs (en interne : DMU, directions fonctionnelles, directions de site ; mais aussi en externe : DRH de l’AP-HP, direction des affaires financières de l’AP-HP).
L’équipe est composée actuellement d’un responsable du pilotage qui manage une équipe de 5 personnes dont 1 responsable du pilotage budgétaire, 3 contrôleurs de gestion sociale et un data analyst RH.
Le poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du DRH du groupement hospitalier.
Missions sans management :
Pilotage RH et performance sociale :
- Piloter les TPER des directions fonctionnelles (analyse des flux et des impacts RH)
- Elaborer le RSU GHU
- Travailler en coopération avec le contrôle de gestion financier sur des sujets transversaux (comptabilité analytique et SAE)
- Consolider et analyser les données nécessaires aux demandes de revalorisation des contractuels
Accompagnement et dialogue de gestion :
- Accompagner les DRH dans le pilotage budgétaire de leur périmètre
- Co-animer avec la DSAP, des ateliers de pilotage RH auprès des DMU
- Déployer le dialogue de gestion auprès des cadres des DMU
Etude et expertise transversale :
- Créer et améliorer en continu les outils de pilotage RH en fonction des besoins et de l’évolution du SI
- Contribuer aux projets transversaux de la direction
- Réaliser des études diverses sur le périmètre des directions fonctionnelles et à la demande de la direction générale du GHU
- Participer aux réunions budgétaires afin de soutenir le dialogue de gestion auprès des directions fonctionnelles et DMU
- Assurer l’intérim du responsable du pilotage budgétaire en cas d’absence
Missions avec management de l’équipe :
Auprès de l’équipe dans sa globalité :
- Coordonner et superviser la mise en œuvre des missions quotidiennes et demandes ponctuelles, en assurant leur priorisation et la continuité de service en cas d’absence
- Animer des points d’équipe hebdomadaires
- Identifier les besoins et accompagner l’équipe dans sa montée en compétences (formations, accompagnement)
- Définir des objectifs individuels et collectifs lors des entretiens d’évaluation
- Gérer les plannings de l’équipe pour garantir la continuité de service
Auprès du responsable budgétaire :
- Superviser l’exécution budgétaire réalisé par le responsable budgétaire
- Contribuer à la rédaction des notes budgétaires et à la préparation des supports (PPT) pour les conférences budgétaires
- Accompagner, conseiller le responsable budgétaire dans la réalisation de ses missions
- Piloter et contrôler la diffusion mensuelle du suivi budgétaire