Le service assure l’élaboration de l’EPRD de l’AP-HP, dans toutes ses composantes (CRPP, CRPA et TFP), dans sa dimension annuelle, infra-annuelle et pluriannuelle, et son suivi en cours d’année dans le respect des objectifs fixés. A ce titre, le chef de service, avec l’appui de l’équipe qu’il encadre :

·         Elabore l’EPRD et le PGFP ;

·         Assure, pour le compte de la direction des finances et des autres directions du siège, le suivi et l’analyse régulière de l’exécution de l’EPRD ;

·         Prépare les décisions modificatives ;

·         Participe aux travaux d’élaboration et de présentation des états de suivi, du compte financier et du TFP en lien étroit avec les autres départements de la DEFIP ;

·         Assure les relations avec les administrations de tutelle et les autorités tarifaires pour toute question de nature budgétaire ;

·         Effectue une veille réglementaire sur les questions de procédure et de gestion budgétaire, ainsi que sur les aspects métier/compétences de son secteur d’activité.

Le service est également chargé de produire la comptabilité analytique d’exploitation de l’ensemble des hôpitaux de l’AP-HP :

·         Participation et appui aux GHU dans le cadre des campagnes annuelles de SAE

·         Production du retraitement comptable (RTC) et coordination des exercices afférents (recueil des unités d’œuvres, travail sur les charges de masse salariales, sur la répartition des dotations, etc.)

La mission proposée au sein du DBP couvre l’année universitaire 2026-2027 et pourra être reconduite sur l’année universitaire 2027-2028. En appui au service de la synthèse budgétaire et comptabilité analytique, l’apprenti sera en charge du suivi, sur l’année du budget annexe « P » qui supporte l’ensemble des Centres de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) ainsi que la maison d’accueil spécialisée pour des résidents adultes et enfants adolescents polyhandicapés de l’hôpital San Salvadour (champ médico-social). Dans ce cadre, les missions seront les suivantes :

·         Participation aux opérations de clôture : remboursements entre budgets, suivi de l’atterrissage du budget P

·         Participation à la construction des comptes d’exploitation (CEX) : analyse du compte financier de l’AP-HP et construction du CEX du budget P

·         Participation à la campagne budgétaire interne : production des annexes au format Excel, production de la trame d’analyse détaillée sur le périmètre du service, analyse des dossiers de San Salvadour et des budgets P des GHU concernés

·         Participation à l’élaboration de l’EPRD-PGFP du budget P

En outre, l’apprenti sera mobilisé sur deux missions de comptabilité analytique : 

·         Participation à la campagne de recueil des unités d’œuvre auprès des GHU : création des fichiers de recueil, création des bases de données consolidées, analyse des retours

·         Participation à la campagne de la « Statistique annuelle des établissements de santé » (SAE) : coordination de la campagne, analyse des retours des GHU