La mission du service est de prévoir les dépenses de personnel médical et non médical de l'ensemble des hôpitaux et services centraux et généraux de l'AP-HP et d'en assurer le suivi en cours d'exécution budgétaire. Il participe à l'ensemble des travaux d'élaboration et de suivi budgétaire dans son domaine de compétence.

Le service du contrôle de gestion sociale :
-analyse les différents déterminants de la masse salariale dans une perspective annuelle et pluriannuelle;
-valorise les conséquences budgétaires des mesures individuelles ou générale ayant un impact sur la masse salariale;
-Définit et met en oeuvre les outils permettant une budgétisation de la masse salariale et des TPER;
-assiste les hôpitaux dans la préparation budgétaire et le suivi d'exécution;
produit les indicateurs et tableaux de bord de suivi des dépenses de personnel, les analyse et définit les modalités de respect des prévisions initiales ou réajustées;
assure la veille réglementaire sur le domaine RH pour le compte du service et de la DEFIP;
participe aux travaux de mise en place et d'évolution du système d'information, tant dans le domaine de la gestion budgétaire, comptable et financière que dans le domaine RH;
-assure la formation et la diffusion au sein de l'institution des principes de gestion des dépenses de personnel en masse salariale et TPER;
-établit le chiffrage de mesures ou dossiers à dominante RH

Mission générale : 
-participe à la budgétisation des dépenses de personnel médical et non médical
-participe à l'ensemble des travaux de suivi et d'analyse de la masse salariale
-contribue à l'adaptation et au perfectionnement de soutils de pilotage de la masse salariale et des effectifs rémunérés
-participe au chiffrage des projets RH à fort impact

Missions détaillées :
Dans le cadre de l'élaboration de l'EPRD externe :
-chiffrage des mesures ayant un impact annuel ou pluriannuel sur la masse salariale
-élaboration des documents réglementaires (TPER, états infra annuels...)
Vérification de la cohérence externe/interne en termes de méthodologie et de chiffrage global
-produit les tableaux de bord de suivi de la masse salariale et des effectifs rémunérés
-analyse les différents facteurs d'évolution de la masse salariale
-réalise les projections annuelles de dépenses de personnel
-participe à la définition des modalités de respect des prévisions de dépense.
Dans le cadre de l'EPRD interne :
-élaboration des documents budgétaires relatifs aux dépenses de personnel et aux effectifs
-assistance aux établissements pour la construction de leur dossier
-analyse des dossiers de sétablissements (CRPP et CRP annexes)
-élaboration des notifications aux établissements de leur masse salariale et de leur tableau prévisionnel des effectifs rémunérés
-mise en place d'outils d'analyse et de prévision des coûts de personnel

Remboursement partiel des transports en commun / AGOSPAP / HOPTISOINS