La mission du service est de prévoir les dépenses de personnel médical et non médical de l'ensemble des hôpitaux et services centraux et généraux de l'AP-HP et d'en assurer le suivi en cours d'exécution budgétaire. Il participe à l'ensemble des travaux d'élaboration et de suivi budgétaire dans son domaine de compétence.

Le service du contrôle de gestion sociale :
-analyse les différents déterminants de la masse salariale dans une perspective annuelle et pluriannuelle;
-valorise les conséquences budgétaires des mesures individuelles ou générale ayant un impact sur la masse salariale;
-Définit et met en oeuvre les outils permettant une budgétisation de la masse salariale et des TPER;
-assiste les hôpitaux dans la préparation budgétaire et le suivi d'exécution;
produit les indicateurs et tableaux de bord de suivi des dépenses de personnel, les analyse et définit les modalités de respect des prévisions initiales ou réajustées;
assure la veille réglementaire sur le domaine RH pour le compte du service et de la DEFIP;
participe aux travaux de mise en place et d'évolution du système d'information, tant dans le domaine de la gestion budgétaire, comptable et financière que dans le domaine RH;
-assure la formation et la diffusion au sein de l'institution des principes de gestion des dépenses de personnel en masse salariale et TPER;
-établit le chiffrage de mesures ou dossiers à dominante RH

Mission générale :
-participe à la budgétaisation des dépenses de personnel médical et non médical
-participe à l'ensemble des travaux de suivi et d'analyse de la masse salariale
-contribue à l'adaptation et au perfectionnement de soutils de pilotage de la masse salariale et des effectifs rémunérés
-participe au chiffrage des projets RH à fort impact

Missions détaillées :
Dans le cadre de l'élaboration de l'EPRD externe :
-chiffrage des mesures ayant un impact annuel ou pluriannuel sur la masse salariale
-élaboration des documents réglementaires (TPER, états infra annuels...)
Vérification de la cohérence externe/interne en termes de méthodologie et de chiffrage global
-produit les tableaux de bord de suivi de la masse salariale et des effectifs rémunérés
-analyse les différents facteurs d'évolution de la masse salariale
-réalise les projections annuelles de dépenses de personnel
-participe à la définition des modalités de respect des prévisions de dépense.
Dans le cadre de l'EPRD interne :
-élaboration des documents budgétaires relatifs aux dépenses de personnel et aux effectifs
-assistance aux établissements pour la construction de leur dossier
-analyse des dossiers de sétablissements (CRPP et CRP annexes)
-élaboration des notifications aux établissements de leur masse salariale et de leur tableau prévisionnel des effectifs rémunérés
-mise en place d'outils d'analyse et de prévision des coûts de personnel

Les  + AP-HP

Une procédure d’intégration avec dispositif de tutorat et parcours de formation adapté; 

Un accès aux formations internes (formations métiers, management…),

19 jours de RTT, en plus des 25 jours de congés;

TL possible en fonction de la mission

75% de remboursement Navigo

Titres restaurant 

Accès aux activités sociales et culturelles de l’AGOSPAP (sorties culturelles, voyages, centres de loisirs …) et aux réductions de HOPTISOINS

Pour les enfants, crèches internes et possibilité de bénéficier du supplément familial de traitement.